Оглавление
1. Исполнительное резюме
2. Общее описание базовой компании
3. Продукция и услуги
4. Маркетинг-план
5. Производственный план
6. Управление и организация
7. Финансовый план
1. Исполнительное резюме
Настоящий бизнес-план представляет муниципальную центральную массовую библиотеку возможным инвесторам с целью привлечения акционерного капитала в размере 71 тыс. долларов для открытия на её базе Интернет-салона ” Открытые миры”, что позволит предоставить населению города уникальный пакет услуг в сфере информационного обеспечения.
Библиотека представляет собой учреждение культуры, владельцем которого является муниципалитет.
В течение последних лет специалисты отдела внедрения новых технологий провели исследование и разработали целый ряд уникальных информационных услуг, который отвечает наиболее актуальным запросам населения в этой области (по данным социологических опросов жителей
г. Самары и пользователей городских библиотек).
Принципиально новым является то, что данный пакет услуг может
удовлетворить разнообразные потребности населения и по оценкам ведущих самарских специалистов в этой области претендует на звание наиболее обширного по сравнению с другими сервисными центрами. Таким образом, на рынке имеется некоторое свободное пространство, которое с успехом может заполнить данный проект.
На основе детальных финансовых проектировок, разработанных специалистами библиотеки, установлено, что для успешного начала операции необходим акционерный капитал в размере 71 тысяч долларов. Полученные средства будут использованы на финансирование начального маркетинга, завершение разработки полного ассортимента услуг и образование оборотного капитала на период первых пяти лет производственной деятельности.
2. Общее описание базовой компании
Базовое учреждение – центральная массовая библиотека – действует в сфере предоставления услуг населению. Задачами проекта являются:
1. Предоставление клиентам доступа к ресурсам всемирной сети Интернет
2. Обеспечение работы с офисными программными приложениями;
3. Удовлетворение досуговых потребностей (игровые ресурсы и др.);
4. Организация обучающих программ по повышению уровня компьютерных знаний.
Интернет – салон предполагается открыть на базе центральной массовой библиотеки, что решает проблемы, связанные с размещением оборудования, арендной платой и т.п.
Учредителем и организатором данного проекта является администрация центральной массовой библиотеки в лице подразделения по внедрению новых технологий.
Предполагается, что основными клиентами Интернет-салона будут являться постоянные пользователи библиотеки, а также привлеченные средства маркетинга посетители.
Структура предполагаемых услуг такова:
* доступ к ресурсам Интернет;
* работа с программными продуктами;
* игровой досуг;
* обучающие программы по повышению уровня компьютерных знаний;
* доступ к электронным каталогам библиотечных ресурсов города.
Целями создания проекта являются удовлетворение спроса на данные виды услуг и получение дополнительных финансовых средств для развития и расширения масштаба деятельности центральной массовой библиотеки.
Библиотека в основном обслуживает население близлежащих районов,
но планирует за счет стратегии маркетинга расширить свою деятельность до общегородского уровня, и намеревается развивать новые направления бизнеса в сфере предоставления информационных услуг, как-то: участие в Интернет-конференциях и семинарах, разработка библиографических баз данных общегородского уровня, создание электронных библиотек и т.д.
3. Продукция и услуги
Начиная с 1998 года, наблюдается ежегодный рост посетителей библиотеки в среднем на 3,7 %. В 2000 году посещаемость библиотеки увеличилось на 15,1 % . В связи с недостаточным финансированием из года в год понижается книгообеспечиваемость: 1998 г. – 12,3 книги на 1 читателя ,1999 г. – 4,57 . Наряду с этим, резко повысилась нагрузка на библиотечный персонал.
В связи с постоянным падением доходов населения, недостаточным финансированием библиотеки бюджетами всех уровней, повышением цен на подписку и сокращением тиражей публикаций резко сократилось получение библиотекой периодических изданий.
Согласно плану продаж объем услуг будет увеличиваться в соответствии с диаграммой 1.Поэтому услуги, связанные с информационным обеспечением пользователей, приобретают приоритетное значение.
Библиотека разработала программу ” Мир on – line изданий для всех”, которая представляет собой постоянно пополняемую базу периодических изданий, а также несколько библиографических баз с описанием местонахождения книги и её краткой аннотацией. Также библиотека обладает авторскими правами на электронные базы своих фондов, где собраны тексты наиболее популярных изданий и редких книг.
Доступ к игровым и другим услугам развлекательного характера позволит привлечь широкие слои пользователей, неограниченные возрастным
цензом.
Возможность участия в научных Интернет-конференциях и семинарах
позволит привлечь слои городской интеллигенции, а проведение обучающих курсов приведет к еще большему увеличению клиентуры. Также планируется оказывать услуги по подбору литературы, написанию различных работ (контрольные, рефераты, курсовые), набору текстов на компьютере, сканированию и т.п.
Помимо этого, библиотека намерена предложить рассчитанные, как на профессионалов, так и на обычных потребителей, образовательные программы, которые позволят клиентам расширить свои знания в области компьютерных технологий и привлекут дополнительных пользователей.
4. Маркетинг – план
Библиотека планирует направить усилия на продажу услуг своим постоянным пользователям.
Что касается географии рынка, то библиотека находится в центре города, где наблюдается высокая концентрация потребителей такого рода услуг
( учащаяся молодежь, интеллигенция). Проведенные исследования показали, что именно эти слои населения наиболее заинтересованы в информационных услугах. Приоритетной группой является молодежь в возрасте 20-24 года.
По данным областного комитета госстатистики, численность этой группы в г. Самаре будет увеличиваться до 2005 года вследствие вступления в неё молодежи, родившейся в 80-е годы, когда повсеместно был отмечен рост рождаемости. Пятилетний срок дает все шансы завоевать большое количество потребителей этой группы и расширить масштабы деятельности на другие слои населения.
Рынок Интернет-услуг представлен большим количеством производителей, поэтому крупных монополистов назвать трудно. На это место претендует областная научная библиотека и, пожалуй, Интернет-кафе Дома молодежи. Но, они заметно проигрывают в том, что предоставляют довольно небольшой объем услуг по сравнению с предлагаемым нашим проектом пакетом.
Библиотека намерена занять определенную позицию на рынке через собственную базу и свои филиалы, рассредоточенные в различных районах города, что обеспечит рекламу среди населения, проживающего в районах города.
Основные усилия в маркетинге библиотека намерена сконцентрировать на собственных пользователях. С географической точки зрения, библиотека намерена направить свою деятельность на потребителей центральных районов города, а посредством рекламы через сеть филиалов на население всего города.
Так как учредителем библиотеки является муниципалитет города, реклама в СМИ, участие в радиопередачах, публикации статей и информации о новых услугах будет производиться за счет городского бюджета.
5. Производственный план
Последние два года библиотека значительную часть своего времени и усилий затратила на исследование и разработку ассортимента услуг. Большинство из них в настоящее время готово для выхода на рынок и, именно с ними будут связаны отправные усилия в сфере маркетинга.
Некоторые виды услуг находятся на стадии разработки и предположительно будут готовы для рынка в середине второго года деятельности.
Библиотека проводит исследования по некоторым видам новых услуг,
в их число входит формирование баз данных по краеведческой и искусствоведческой тематике. Руководство планирует завершить разработку этих продуктов за счет привлеченных денежных средств.
Компания рассчитывает использовать для Интернет-салона собственные площади. Помимо информационного обслуживания в Интерне-салоне планируется открыть точку быстрого питания, что обеспечит более комфортные условия для посетителей.
Специфические программные продукты, которые будут предоставляться клиентам, являются объектами интеллектуальной собственности и запатентованы. Права на них охраняются ФЗ РФ ” Об авторском праве и смежных правах “, а также Гражданским Кодексом РФ. Возможность копировать и тиражировать данные продукты блокируются посредством установки специальной защиты от несанкционированной записи.
6. Управление и организация
Общее руководство проектом будет осуществлять администрацией библиотеки. Непосредственно проектом будет руководить подразделение внедрения новых технологий в лице его начальника, главного топ-менеджера
компании. Все консультационные, технические и иные вопросы, связанные с проектом, будет разрешать персонал вышеназванного отдела, имеющий для этого все необходимые интеллектуальные и методические ресурсы, а также патенты на уникальные программные продукты.
Организационная схема
ДолжностьЗарплата в месяцДиректор библиотеки3000 руб.Руководитель проекта3000 руб.Старший программист2500 руб.Ведущий программист2500 руб.Программист – консультант по обучающим программам2500 руб.Ведущий специалист по программным продуктам2500 руб.Программист2000 руб.Бухгалтер/ секретарь проекта2000 руб.ИТОГО в месяц: 8 чел.20000 руб./ 770 долларовИТОГО в год: 9240 долларовДанный штат отвечает всем кадровым потребностям проекта, другие работники будут наниматься по мере необходимости. Система оплаты труда предусматривает политику вознаграждения в виде единовременных оплат из прибыли.
8. Финансовый план
Так как учредителем библиотеки является муниципалитет, Управление
культуры уже создало базу для проекта, закупив сервер и осуществив подключение к сети Интернет. Поэтому необходимо закупить сравнительно небольшое количество техники.
Статьи расходов КоличествоСумма, в долларах КомпьютерыMultimedia компьютер на базе процессора AMD
Монитор
Пилот
Сетевая плата
Коврик для мыши
9/1029
9261Колонки Genius7/1177Микрофон1/44Микрофон-наушники2/816Джойстик Warrior2/1326Принтер лазерный HP LJ 11001/429429Принтер цветной струйный1/312312Сканер1/140140ИТОГО:10265 МебельСтол компьютерный10/60600Кресло руководителя1/160160Кресло секретаря9/100900ИТОГО1660Оплата трафика
ГодыСтоимость трафика в годСумма, суммакурсв рублях1-ый год200026520002-ой год210027567003-й год220030660004-ый год230032736005-ый год2400302000ИТОГО11000320300Общие затраты
Наименование статей расходовСумма долларырублиОборудование 11925310050Заработная плата ( 5 лет)462001201200Трафик за 5 лет11000320300Непредвиденные расходы187548750ИТОГО710001880300Прибыль от услуг и сроки возврата кредита
ГодыЧисло заказовДоход отСебесто-ПрибыльОбщая деньгодзаказа в
среднемимость
заказаот 1 заказаприбыль в год1-ый20600060 42 18 1080002-ой 50 15000 130 90 406000003-й 60 18000 150105 45 8100004-ый80 240002001406014400005-ый10030000220154661980000На 5-ый год производство начинает получать чистую прибыль, погасив все кредиторские задолженности, и уже располагает собственными оборотными средствами и резервным фондом развития технической базы.
* Все расчёты даны без учёта выплат процентов за кредит. Возможна взаимовыгодная выдача беспроцентной ссуды при условии долевого участия в проекте, лизинга оборудования, что обеспечит большую экономию денежного капитала, механизма со финансирования частных инвесторов и муниципалитета и так далее.