Інформація про бюджет Сумської обласної державної адміністрації за 2011 рік

Інформація про бюджет Сумської обласної державної адміністрації за 2011 рікСумська обласна державна адміністрація являється головним розпорядником коштів державного бюджету України. Головна мета її діяльності: забезпечити виконання законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, рішень органів місцевого самоврядування з метою зростання економічного потенціалу області, зміцнення фінансової дисципліни, соціально-економічного та культурного розвитку, розвитку науки і техніки, охорони прав, свобод та законних інтересів громадян області відповідно до Закону України “Про місцеві державні адміністрації”.Завдання: Здійснення виконавчої влади на території області.Виконання на території області Конституції, законів України, актів Президента України та інших органів виконавчої влади вищого рівня.Формування та виконання програм соціально-економічного розвитку та місцевих бюджетів. Аналітична інформація про бюджет:У 2011 році Сумська обласна державна адміністрація для здійснення завдань використала коштів державного бюджету в сумі 99382,1 тис. гривень, в тому числі на: утримання місцевих державних адміністрацій регіону – 85755,6 тис. гривень (відповідальні виконавці – апарат Сумської обласної державної адміністрації, 18 районних державних адміністрацій, їх структурні підрозділи); збереження, розвиток, реконструкцію та капітальний ремонт об’єктів культурної спадщини – 2003,9 тис. гривень (відповідальний виконавець – управління культури і туризму Сумської обласної державної адміністрації); капітальний ремонт об’єктів благоустрою – 5117,3 тис. гривень (відповідальні виконавці – Путивльська та Середино-Будська районні державні адміністрації); капітальний ремонт та поповнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я – 1236,0 тис. гривень (відповідальні виконавці – Путивльська та Глухівська районні державні адміністрації); капітальний ремонт об’єктів транспортної інфраструктури – 5269,2 тис. гривень (відповідальні виконавці – Путивльська районна державна адміністрація та управління житлово-комунального господарства Сумської обласної державної адміністрації). Аналіз видатків у розрізі бюджетних програм та кодів економічної класифікації видатків, інформації про виконання результативних показників наведені у таблицях.Інформація про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету Сумської обласної державної адміністраціїза 2011 рік(тис. грн.) Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету / код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування бюджету Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету Загальний фонд Спеціальний фонд Разом план на 2011 рік з урахуванням внесених змін касове виконання за 2011 рік план на 2011 рік з урахуванням внесених змін касове виконання за 2011 рік план на 2011 рік з урахуванням внесених змін касове виконання за 2011 рік 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Видатки всього за головним розпорядником коштів державного бюджету:в т.ч. 100327,0 87056,6 12686,0 12325,5 113013,0 99382,1 1110 48894,4 48880,7 800,9 795,1 49695,3 49675,8 1120 17288,5 17263,3 300,0 297,9 17588,5 17561,2 1130 3133,5 2845,5 2133,9 2006,8 5267,4 4852,3 1140 364,0 326,6 74,4 61,1 438,4 387,7 1160 4119,1 4089,5 394,3 303,5 4513,4 4393,0 1172 17,3 14,8 42,1 26,6 59,4 41,4 1340 10,2 9,7 10,2 9,7 2110 744,0 604,0 603,0 563,9 1347,0 1167,9 2120 8211,7 8144,9 8211,7 8144,9 2130 25356,0 12622,5 125,7 125,7 25481,7 12748,2 2140 400,0 400,0 400,0 400,0 в т.ч. за бюджетними програмами 7881010 0111 Здійснення виконавчої влади у Сумській області 73827,0 73430,1 12686,0 12325,5 86513,0 85755,6 1110 48894,4 48880,7 800,9 795,1 49695,3 49675,8 1120 17288,5 17263,3 300,0 297,9 17588,5 17561,2 1130 3133,5 2845,5 2133,9 2006,8 5267,4 4852,3 1140 364,0 326,6 74,4 61,1 438,4 387,7 1160 4119,1 4089,5 394,3 303,5 4513,4 4393,0 1172 17,3 14,8 42,1 26,6 59,4 41,4 1340 10,2 9,7 10,2 9,7 2110 603,0 563,9 603,0 563,9 2120 8211,7 8144,9 8211,7 8144,9 2130 125,7 125,7 125,7 125,7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7881800 0826 Збереження, розвиток, реконструкція та капітальний ремонт об’єктів культурної спадщини 2191,0 2003,9 2191,0 2003,9 2110 140,0 140,0 2130 1651,0 1603,9 1651,0 1603,9 2140 400,0 400,0 400,0 400,0 7881810 0620 Капітальний ремонт об’єктів благоустрою 5120,0 5117,3 5120,0 5117,3 2130 5120,0 5117,3 5120,0 5117,3 7881820 0731 Капітальний ремонт та поповнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я 1238,0 1236,0 1238,0 1236,0 2110 604,0 604,0 604,0 604,0 2130 634,0 632,0 634,0 632,0 7881830 0456 Капітальний ремонт об’єктів транспортної інфраструктури 17951,0 5269,3 17951,0 5269,3 2130 17951,0 5269,3 17951,0 5269,3 Начальник відділу фінансово-господарськогозабезпечення – головний бухгалтер обласної державної адміністрації Н.О. Каліновська Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми Сумської обласної державної адміністраціїза 2011 рік7881010 Здійснення виконавчої влади у Сумській області Nз/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період Виконано за звітний період Відхилення Загальнийфонд Спеціальнийфонд Разом Загальнийфонд Спеціальнийфонд Разом Загальнийфонд Спеціальнийфонд Разом 1 Затрат 1 Кількість штатних одиниць од. Штатний розпис 2329 23 2352 2329 23 2352 2 Кількість підпорядкованих установ шт. Звіт 253 1 254 253 1 254 2 Продукту 1 Кількість отриманих листів, доручень шт. Журнали реєстрації 66900 70 66970 87771 752 88523 20871 682 21553 2 Кількість підготовлених та прийнятих документів шт. Журнали реєстрації 18300 15 18315 23986 161 24147 5686 146 5832 3 Кількість перевірок шт. Плани перевірок 1200 1200 1994 1994 794 794 4 Кількість проведених семінарів, конференцій шт. Журнали реєстрації 5100 7 5107 5021 33 5054 -79 26 -53 5 Кількість виконаних листів, доручень шт. Журнали реєстрації 52100 40 52140 89761 752 90513 37661 712 38373 6 Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування од. Кошторис 16 16 133 133 117 117 3 Ефективності 1 Кількість наданих послуг (виконаних листів, доручень тощо) на 1 працівника шт. Звіт 22 2 39 33 17 31 2 Кількість підготовлених та прийнятих нормативних документів на 1 працівника шт. Звіт 8 1 10 7 2 6 3 Витрати на утримання 1 штатної одиниці тис. грн. Звіт 31,4 27,5 31,2 52,8 -0,2 25,3 4 Витрати на утримання 1 установи тис. грн. Звіт 288,9 633,0 287,4 1215,4 -1,5 582,4 5 Середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання та предметів довгострокового користування тис. грн. Звіт 7,2 4,2 -3 4 Якості 1 Відсоток вчасно виконаних доручень до їх загальної кількості відс. Звіт 100 100 100 100 Начальник відділу фінансово-господарськогозабезпечення – головний бухгалтер обласної державної адміністрації Н.О. КаліновськаІнформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми Сумської обласної державної адміністраціїза 2011 рік7881800 Збереження, розвиток, реконструкція та капітальний ремонт об`єктів культурної спадщини Nз/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період Виконано за звітний період Відхилення Загальнийфонд Спеціальнийфонд Разом Загальнийфонд Спеціальнийфонд Разом Загальнийфонд Спеціальнийфонд Разом 1 Затрат 1 Обсяг видатків на проведення капітального ремонту тис.грн. Проектно-кошторисна документація 1651,0 1651,0 1603,9 1603,9 -47,1 -47,1 2 Обсяг видатків на реконструкцію тис.грн. Проектно-кошторисна документація 400,0 400,0 400,0 400,0 3 Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування тис.грн. Проектно-кошторисна документація 85,0 85,0 -85,0 -85,0 4 Демілітаризація експонатів тис.грн. Проектно-кошторисна документація 55,0 55,0 -55,0 -55,0 2 Продукту 1 Кількість об`єктів, що потребують капітального ремонту од. Проектно-кошторисна документація 9 9 9 9 2 Кількість об`єктів, які потребують реконструкції од. Проектно-кошторисна документація 2 2 2 2 3 Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування од. Проектно-кошторисна документація 17 17 -17 -17 4 Кількість одиниць, що підлягають демілітаризації од. Проектно-кошторисна документація 5 5 -5 -5 3 Ефективності 1 Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 об`єкту тис.грн. Проектно-кошторисна документація 183,4 178,2 -5,2 2 Середні витрати на проведення реконструкції 1 об`єкту тис.грн. Проектно-кошторисна документація 200,0 200,0 3 Середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання та предметів довгострокового користування тис.грн. Проектно-кошторисна документація 5,0 -5,0 4 Середні витрати на 1 од., що підлягають демілітаризації тис.грн. Проектно-кошторисна документація 11,0 -11,0 4 Якості 1 Відсоток виконаних робіт на кінець звітного періоду по капітальному ремонту відс. Проектно-кошторисна документація 100 100 2 Відсоток виконаних робіт на кінець звітного періоду по реконструкції об`єктів відс. Проектно-кошторисна документація 100 100 3 Відсоток виконаних робіт по придбанню предметів довгострокового користування відс. Проектно-кошторисна документація 100 -100 Начальник відділу фінансово-господарськогозабезпечення – головний бухгалтер обласної державної адміністрації Н.О. КаліновськаІнформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми Сумської обласної державної адміністраціїза 2011 рік7881810 Капітальний ремонт об`єктів благоустрою Nз/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період Виконано за звітний період Відхилення Загальнийфонд Спеціальнийфонд Разом Загальнийфонд Спеціальнийфонд Разом Загальнийфонд Спеціальнийфонд Разом 1 Затрат 1 Обсяг видатків на проведення капітального ремонту тис.грн. Проектно-кошторисна документація 5120,0 5120,0 5117,3 5117,3 -2,7 -2,7 2 Продукту 1 Кількість об`єктів, які планується відремонтувати од. Проектно-кошторисна документація 20 20 20 20 3 Ефективності 1 Середні витрати на проведення капітального ремонту одного об`єкта тис.грн. Проектно-кошторисна документація 256 255,9 -0,1 4 Якості 1 Відсоток виконаних робіт на кінець звітного періоду з капітального ремонту відс. Проектно-кошторисна документація 100 100 Начальник відділу фінансово-господарськогозабезпечення – головний бухгалтер обласної державної адміністрації Н.О. КаліновськаІнформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми Сумської обласної державної адміністраціїза 2011 рік7881820 Капітальний ремонт та поповнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров`я Nз/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період Виконано за звітний період Відхилення Загальнийфонд Спеціальнийфонд Разом Загальнийфонд Спеціальнийфонд Разом Загальнийфонд Спеціальнийфонд Разом 1 Затрат 1 Обсяг видатків на проведення капітального ремонту тис.грн. Проектно-кошторисна документація 634,0 634,0 632,0 632,0 -2,0 -2,0 2 Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування тис.грн. Проектно-кошторисна документація 604,0 604,0 604,0 604,0 2 Продукту 1 Кількість об`єктів, що потребують капітального ремонту од. Проектно-кошторисна документація 2 2 2 2 2 Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування од. Проектно-кошторисна документація 8 8 8 8 3 Ефективності 1 Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 об`єкту тис.грн. Проектно-кошторисна документація 317,0 316,0 -1,0 2 Середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання та предметів довгострокового користування тис.грн. Проектно-кошторисна документація 75,5 75,5 4 Якості 1 Відсоток виконаних робіт на кінець звітного періоду по капітальному ремонту відс. Проектно-кошторисна документація 100 100 3 Відсоток придбання обладнання відс. Розрахунок до кошторису 100 100 Начальник відділу фінансово-господарськогозабезпечення – головний бухгалтер обласної державної адміністрації Н.О. КаліновськаІнформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми Сумської обласної державної адміністраціїза 2011 рік7881830 Капітальний ремонт об`єктів транспортної інфраструктури Nз/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період Виконано за звітний період Відхилення Загальнийфонд Спеціальнийфонд Разом Загальнийфонд Спеціальнийфонд Разом Загальнийфонд Спеціальнийфонд Разом 1 Затрат