1. Краткий анализ современного состояния рыбоводства в ТООСХП “Сходня”.
1.1 Природно- экономические условия.
Радужную форель культивируют в 115 странах мира и общее ее производство в настоящее время составляет 150 тыс.т. В нашей стране форелеводством занимаются около 50 хозяйств. Одним из таких хозяйств является форелевое хозяйство “Сходня” Московской области.
Ф/х “Сходня единственное предприятие, построенное на равнинной реке. Аналогов его у нас в стране нет. Оно ввёдено в эксплуатацию в 1956 году на основании постановления Совета Министров РСФСР от 1957 года и находится в подчинении Министерства рыбного хозяйства РСФСР.
Ф/х “Сходня” расположено в центральной европейской части нечерноземной зоны. Источником водоснабжения служит река “Сходня”, на которой построен большой мелководный головной пруд, площадью 40,5 га заросший в верховьях высшей водной растительностью, хорошо прогреваемый в летнее время. Пруд посещается чайками, заселен моллюсками и многочисленной сорной рыбой. Водосборная площадь находится в зоне развитой промышленности и интенсивного сельского хозяйства. Всё это отрицательно сказывается на качестве воды, создает предпосылки для паразитарных заболеваний и токсикозов рыбы. Практически все основные показатели качества воды предъявляемые для форелевых хозяйств (ГOСТ 15.247-81 и ОСТ 15.282-83) не соответствуют техническим нормам)
Температура воды в течение года колеблется в пределах О,2-28°С что приводит к сокращению оптимального периода роста форели до 4,5-5,5 месяцев. Резкие изменения температуры воды , содержания кислорода, углекислоты, нитратов и рН отрицательно сказывается на росте и развитии радужной форели и в летний период (июнь-август) превышают в несколько раз не только технологические нормы но и предельно допустимые значения качества воды для форелевых хозяйств. В эти периоды на хозяйстве отмечались массовые отход рыбы, что приводило к нестабильной работе хозяйства.
При проектной мощности хозяйства 10 т товарной форели за годы IX пятилетки хозяйство сдало государству всего 28,4 т товарной форели (среднегодовое производство составило всего – 5,7 т). За годы X пятилетки производство товарной форели резко возросло и составило – 106,77 т (при среднегодовом производстве – 21,7 т), а за четыре года XI пятилетки уже сдано -108,7 т (27,2 т в год). Среднегодовая себестоимость 1 кг рыбы понизилась соответственно с 12 руб. и IX пятилетке до 5,9 руб. в XI пятилетке.
Увеличение производства товарной продукции стало возможным благодаря внедрению на ф/х “Сходня” ряда научных разработок ТСХА и применению комплекса мероприятий направленных на улучшение условий.
С 1974 года на хозяйстве эксплуатируете первая в СССР промышленная система оборотного водоснабжения (СОВ) из артезианские скважин с биологической очисткой многократно используемой воды в прудах отстойниках (Лавровский В.В., 1981). Выращивание молоди форели в СОВ позволило выращивать высококачественный и физиологически полноценный посадочный материал,
С 1979 года выращивание молоди и годовиков форели ведётся с использованием регулируемых световых режимов (Лавровский В.В., Санько В.С. 1962).
С 1981 года в технологический процесс выращивания молоди, годовиков и товарной форели включено использование технического кислорода ( Лавровский В.В. ,Капалин Н.Н., 1981)
С 198О года выращивание годовиков форели ведется в зимовальном комплексе на артезианской воде при многократном ее использовании (Белковский Н.М. , Санько В.С. , Панченко Г.Т. 1981)
С 1978 года ведется работа по созданию собственного маточного стада производителей форели (Панченко Г.Т. ,1982,1983,1985)
С 1978 года кормление всех половозрастных групп форели проводится
гранулированными и пастообразными кормами из азрокормушек, кормораздатчиков и автокормушек “Рефлекс” (Лавровский В.В., Санько В.С., Панченков Г.Т, 1980 ).
Инкубация икры проводится на улучшенной артезианской воде, завоз ее из ЦЭС “Ропща” Ленинградской области проводится в более ранние сроки, чем в предыдущие годы( в марте, против апреля-мая).
С 1977 года начата реконструкция и перевооружение хозяйства без вывода его из эксплуатации. К настоящему времени (1 января 1985 г) после проведения частичной реконструкции хозяйства имеется:
С 1978 года кормление всех половозрастных групп форели проводится гранулированными и пастообразными кормами из азрокормушек, кормораздатчиков и автокормушек “Рефлекс” (Лавровский В.В., Санько В.С., Панченков Г.Т, 1980 ).
Инкубация икры проводится на улучшенной артезианской воде, завоз ее из ЦЭС “Ропща” Ленинградской области проводится в более ранние сроки, чем в предыдущие годы( в марте, против апреля-мая).
С 1977 года начата реконструкция и перевооружение хозяйства без вывода его из эксплуатации. К настоящему времени (1 января 1985 г) после проведения частичной реконструкции хозяйства имеется:
1. Нагульных железобетонных прудов- 30 шт. .площадью по 140м( каждый, всего – 4200 м(.
2. Зимовальный комплекс с насосной станцией оборотного водоснабжения и оксигенатором, площадью 672(м.
3 Магистральный канал из железобетона – 300(м.
4. Система оборотного водоснабжения о оксигенатором, тремя прудами отстойниками и инкубационно-мальковый цехом, мощностью 350 тыс. мололи форели.
5 Артезианские скважины – 2 шт. (одна бездействует).
6. Кормокухня и кормосклад.
7. Обезжелезиватели – 10 шт., производительностью – 30 л/с воды.
8. Цистерны для хранения жидкого кислорода (4 шт.) с трубопроводами
и 30 безнапорными оксигенаторами.
Благодаря принятым мероприятиям хозяйство с трехлетнего оборота
перешло на двухлетний, что значительно снизило затраты на производство товарной продукции и повысило ее качество.
Однако на работе хозяйства еще в .значительной степени сказываются неблагоприятные природно-климатические условия и гидрохимические показатели, которые не соответствуют физиологическим потребностям форели и не позволяют стабильно работать хозяйству.
Гидрохимический режим р.”Сходня”, дебит которой составляет до 400 л/с воды, не позволяет, при однократном использовании воды , выращивать товарной продукции более 37 т в год. Необходимы дальнейшие научные исследования и организационно-технические мероприятия направленные на улучшение качества воды в целях дальнейшего увеличения мощности форелевого хозяйства “Сходня”.
1.2 Специализация и размеры производства.
Предприятие производит только один вид продукции – товарную радужную форель, при этом оно само обеспечивает себя рыбопосадочным материалом.
Денежная выручка в 1995 г. составила 950 млн. руб., а в 1996 г. 1160 млн. руб. Повышение денежной выручки произошло за счёт увеличения обшего уровня цен, а также за счёт увеличения выхода товарной продукции,
Таблица № 1. Размеры предприятия.
Показатели1995 г.1996 г.1996 г. в % к 1995 г.Стоимость продукции в ценах реализации,млн.р.9501160122Стоимость основных производственных фондов,млн.р.48724930101Численность работников2020100Площадь прудов , га6,551,1518Стоимость основных производственных фондов увеличилась на 1% за счёт покупки машин и оборудования, а также транспортных средств. Численность работников не изменилась. Площадь прудов уменьшилась на 82% за счёт сдачи в аренду спортивного пруда ( 69 %) и прудов других категорий (выростного, нагульного и др.) ; ранее эти пруды использовались для иных целей.
1.3 Обеспеченность предприятия рабочей силой и её использование.
Механизация и автоматизация сельского хозяйства играет всё большую роль в улучшении условий труда. Поэтому руководители предприятий всё чаще обращают внимание на квалификацию работников.
Таблица № 2. Состав и структура трудовых ресурсов.
Категории работников количество человекструктура %количество человекструктура %Руководители: Директор Ф/Х “Сходня” 1515Начальник цеха нагула1515Начальник инкубационно-малькового цеха1515Специалисты: Главныи рыбовод1515Главныи бухгалтер1515Лаборант 5 разряда1515Рабочие:Электрики1515Механики15210Рабочие рыбоводы12601155Всего2010020100Из таблицы видно, что численность работников не изменилась, но изменитлась структура трудовых ресурсов; так как постоянно механизируются производственные процессы, то предприятию понадобились люди со специальным образованием, которые умеют работать на современном оборудовании. От степени механизации зависит интенсивность рабочего времени.
Таблица № 3. Фактическая продолжительность рабочего года и использование возможного рабочего времени.
Показатели1995 г.1996 г.1996 г. в % к 1995 г.Отработанно дней в среднем одним работником237,5250105,2Уровень использования возможного годового фонда рабочего времени в %103,3108,7105,2
Каждым работником было отработанно положенное количество чел.дней, но фактическое количество чел.ч. превышает нормативное из-за вечерних дежурств в период получения икры от производителей и её инкубации.
1.4 Оснащённость предприятия основными производственными фондами.
Таблица № 4. Размер и структура основных производственных фондов с/х назначения.
1995 г. 1996 г. Виды основных фондовналичие на конец года млн.руб.структура %наличие на конец года млн.руб.структура %Здания81216,781216,5Сооружения348071,3348070,5Машины и оборудование29063196,5Транспортные средства1743,62034,1Инструменты, производственный и хозяйственный инвентарь1162,41162,4Итого48721004930100Из-за покупки машин и транспортных средств на 58 млн.руб. увеличилась доля последних на 1%, вследствии чего уменьшилась доля остальных произодственных фондов в структуре.
Одними из показателей обеспеченности предприятий основными производственными фондами являются фондооснащённость и фондовооружённость.
Таблица 5. Оснащённость и вооружённость основными фондами.
Показатели1995 г.1996 г.1996 г. в % к 1995 г.Фондооснащенность (млн.руб. на 100 м2 площади нагульных бассейнов)2425,79502,8392Фондовооруженность (млн.руб. на 1 работника)31490107698,4342
За последний год фондооснащённость возросла на 0,9% , а фондовооружённость- на 1,2% из-за увеличения стоимости машин, оборудования и транспортных средств (см. Таблицу № 4 ).
Таблица № 6. Показатели эффективности использования основных производственных фондов.
Показатели1995 г.1996 г.1996 г. в % к 1995 г.Фондоотдача30,216,956Фондоемкость31490107698178,6Получено прибыли от реализации продукции на 100 руб. основных фондов, руб.5,52,545,5
Уровень рентабельности увеличился на 31,1% за счёт увеличения выхода товарной продукции на 11%.
Таблица № 7. Уровень интенсивности и эффективности интенсификации.
Показатели1995 г.1996 г.1996 г. в % к 1995 г.Уровень интенсивности на 100 м( площади нагульных бассейнов: – среднегодовых основных производственных фондов, тыс.pуб.11601174101 – производственных затрат, тыс.pуб.223249112 – энергетических затрат, тыс.pуб.0,110,12109 – прямых затрат труда, чел.-час.9,529,0595 – плотность посадки, тыс.шт./100м(4,34,8112Эффективность интенсификации (стоимость валовой продукции) в расчёте на: – на 100 м( площади нагульных бассейнов,млн.руб.22,627,6122,12 – 100 руб. среднегодовых основных производственных фондов, pуб.19,523,53121 – 100 руб. производственных затрат, pуб.101111110 – на 1 чел.-час. прямых затрат труда, руб.2500029000116получение на 100 м( площади нагульных бассейнов : – товарной форели, ц.6,437,14111 – прибыли, тыс.pуб.20242762136
Из таблицы видно, что постепенно в форелевом хозяйстве “Сходня” на 100м( основных прудов увеличиваются количество основных производственных фондов, производственных затрат, энергетических средств и плотность посадки. Вместе с тем на единицу продукции уменьшается количество прямых затрат труда, что объясняется более интенсивным использованием трудовых ресурсов.
Увеличение валовой продукции на 1ц. даёт дополнительной прибыли 1033 тыс.руб., что составляет 1,18% от прибыли 1995 г.
.5 Основные экономические показатели развития рыбоводства. Таблица № 8.
Показатели1995 г.1996 г.1996 г. в % к 1995 г.Площадь прудов (всего), м(655001150018из них: – нагульных42004200100 – выростных10001000100Продуктивность прудов: – нагульных, кг./м(6,437,14111 – выростных, кг./м(6,87,5110Затраты труда чел.-час./ц.: – товарной рыбы59,2656,6795,6 – товарных годовиков235,29226,6796,3 – сеголетков333,3330090Расход кормов на 1 ц. продукции, ц. – товарной рыбы1,111,199,1 – товарных годовиков0,880,93105,7 – сеголетков0,720,797,2Себестоимость 1 ц. продукции, тыс.руб. – товарной рыбы24622471100,4 – товарных годовиков29012933101,1 – сеголетков41114125100,3Уровень рентабельности производства товарной рыбы8,9511,11124,1
2 Проект развития рыбоводства в ТООСХП форелевое хозяйство “Сходня”.
2.1 Обоснование объёмов производства продукции.
В настоящий момент форелевое хозяйство “Сходня” производит в год 300 ц. товарной форели. При этом категории всех прудов работают на 70-75% от номинальной мощности. Это объясняется общим упадком производительности труда в экономике страны, снижением спрос на рыбоводческую продукцию, повышением цен на корма и на другие оборотные средства. Постепенно стабилизируется экономика, а значит увеличивается спрос на отечественную продуцию.
Таблица № 9. План продажи и поставок продукции.
Вид продукции и каналы реализации1995 г.1996 г.ПроектТоварная рыба, ц. всего270300500федеральные и региональные фонды200реализация на рынке270300290продажа рабочим10 Из таблицы видно, что проектируемая мощность хозяйства на 67% выше, чем выход продукции в 1996 г. и на 85% выше, чем выход продукции в 1995 г. Из произведённой продукции 40% планируется поставить в региональные и федеральные фонды, 58% – на рынок, 2% – для продажи рабочим.
Таблица № 10. Расчёт потребности хозяйства в производственных группах в зависимости от планируемой мощности.
Производствен-ные группыКоличес-тво, ц.Количес-тво, тыс.шт.Средняя масса одной рыбы, гр.Отход за время выращивания %Сеголетки322631285Годовики1122245090Товарная форель500200250 Из таблицы видно, что в хозяйстве цикл выращивания товарной форели составляет полтора года. Мальков для выращивания сеголеток пересаживают в выростные бассейны весной (в апреле-мае), где они находятся до начала октября. Сеголеток перед посадкой на зимовку просчитывают, взвешивают, проводят антипаразитарную обработку и сортируют на весовые группы. В конце зимнего выращивания масса годовиков достигает 50 гр., т.е. она увеличивается в 4,2 раза по сравнению с массой пеед зимовкой. Отход за время зимовки не должен превышать 15%. Весй годовиков пересаживают в нагульные бассейны, где они находятся до сентября- начала октября и достигают массы 250 гр. Затем пруды облавливаются и товарная форель поступает на реализацию.
Таблица № 11. Продуктивность прудов ( кг/м().
Категория прудов1995 г.1996 г.ПроектВыростные4,85,38,4Зимовальные6,47,111,2Нагульные6,87,511,9 Из таблицы видно, что проэктируемая продуктивность не выходит за рамки нормативной, но существенно отличается от продуктивности предыдущих лет.
Таблица № 12. Валовое производство продукции.
Категория прудовПлощадь бассейнов, м(Продуктивность бассейнов, кг./м(Валовая продукция, ц.Выростные3758,432Зимовальные100011,2112Нагульные420011,9500 Из таблицы видно, что выход валовой продукции с выростных бассейнов 32 ц., с зимовальных – 112 ц., с нагульных – 500 ц.
2.2 Определение потребности вкормах.
В хозяйстве рыбу выращивают в нагульных и выростных бассейнах, поэтому весь прирост рыбы происходит за счёт кормления кобикормами.Средняя стоимость комбикормов составляет 3,5 доллара/кг.
Таблица № 13. Рачёт потребности в кормах.
Производствен-ные группыОбъём производства за счёт кормления, ц. Кормо-вой коэффи-циентИтого требуется кормов, ц.Страховой фонд, ц.Всего требу-ется кормов, ц.Товарная форель388138832420Годовики800,864569Сеголетки320,732335Итого524 Из таблицы видно, что за год будет израсходованно 524 ц. кормов, из них 80% приходится на товарную форель, 13% – на годовиков, 7% – на сеголетков.
.3 Расчёт затрат труда.
В настоящее время в ТООСХП форелевое хозяйство “Сходня” работает 20 человек. Из 3 человека – главные специалисты, ещё 3 человека – руководители среднего звена, остальные – рабочие. Данный состав вполне соответствует нормативным данным по штатному расписанию для рыбоводческих хозяйств.
Таблица № 14. Трудоёмкость продукции и оплата труда.
Вид продукцииЗатраты труда на 1 ц. продукции, чел.-час.ФактическиеПроектСнижение трудоёмкости, %Товарная форель575012Годовики22720012Сеголетки30025017 Оплата 1 чело.-часа, руб.ФактическиеПроектСнижение трудоёмкости, %Товарная форель725376886Годовики725376886Сеголетки725376888,5 Из таблицы видно, что с увеличением роста продукции снижается трудоёмкость и увеличивается размер оплаты труда за счёт увеличения продуктивности прудов, а значит за счёт снижения затрат труда на единицу продукции.
2.4 Стоимость валовой продукции.
Стоимость валовой продукции явяется основным покозателем размеров производства предприятия.
Таблица № 15. Расчет стоимости валовой продукции отрасли.
Вид продукцииКоличество, ц.Сопоставимая цена за 1 ц.Общая стоимость, тыс.руб.Товарная форель500121,960,95Годовики112174,919,59Сеголетки32174,95,6Итого86,136 Из таблицы видно, что стоимость 500 ц. товарной форели в 1994 г. составляла 60,95 млн.руб., годовиков – 19,589 млн.руб., а сеголетков – 5,597млн.руб.
Таблица № 16. Расчёт выручки от реализации.
Вид продукции и каналы реализацииКоличество, ц.Цена 1 ц., тыс.руб.Выручка от реализации, млн.руб.Товарная форель: реализация на рынке29045001305федеральные и региональные фонды2002471494продажа рабочим10247125Итого5001824 По проектным данным выручка может составить 1,824 млн.руб., из них на реализацию на рынке приходится 72%, на федеральные и региональныефонды 27%, продажа рабочим 1%.
2.5 Расчёт затрат на производство валовой и товарной продукции.
Суммазатрат на оплату труда и корма составляет 83% в структуре затрат на производство валовой продукции за 1996 г. Поэтому можно примерно расчитать затраты на производство валовой и поварной продукции по проекту.
Таблица № 17. Затраты на корма и оплату труда.
Оплата труда Вид продукцииЗатраты труда всего, чел.час.Оплата 1 чел.-час., руб.Всего, млн.руб.Товарная форель250007688192Годовики224007688172Сеголетки8000784863Итого 55400427 Корма Вид продукцииРасход всего, ц.Стоимость 1 ц., тыс.руб.Всего, млн.руб.Товарная форель4201381580Годовики69138195Сеголетки35197969Итого 524744 Из таблицы видно, что на оплату труда приходится 427 млн.руб., из них 45% – на товарную форель, 40% – на годовиков, 15 % – на сеголеток. На затраты на корма выделено 744 млн.руб., из них 78% приходится на корма для товарной форели, 13% – на корма для годовиков, 9% – на корма для сеголеток. Сумма затрат на оплату труда и корма составляет: для товарной форели – 772 млн.руб., для годовиков – 267 млн.руб., для сеголеток – 132 млн.руб.
Таблица № 18. Расчёт затрат на валовую и товарную продукцию рыбоводства.
Вид продукцииКоличе-ство, ц.Производ-ственная себестоимость 1 ц., тыс.руб.Всего затрат, млн.руб.Товарная форель5001860930Годовики1122875322Сеголетки324969159Итого 1411 Товарная продукция Вид продукцииКоличе-ство, ц.Полная себестои-мость 1 ц., тыс.руб.Всего затрат, млн.руб.Товарная форель5001953977Итого 977 Из таблицы видно, что сумма затрат на производство валовой продукции составляет 1411 млн.руб., из них 66% приходится на товарную форель, а остальные 34% приходятся на незаверщённое производство, так как хозяйство реализует только двухлеток форели. На 400 ц. товарной форели затрачивается 770 млн.руб.
2.6 Экономическая оценка развития форелеводства в перспективе.
Экономическая оценка полностью характеризует перспективность развития той или иной отрасли, если сравнивает отдельные её показатели.
Таблица № 19. Экономическая оценка развития форелеводства.
Показатели1996 г.ПроектПроект в % к 1996 г.Валовая продукция в сопоставимых ценах, тыс.руб.53,1986,137162Валовая продукция в фактических ценах, млн.руб.10441411135Товарная продукция в реальных ценах, млн.руб.11601824157Площадь прудов, м2: всего1150011500100в т.ч. нагульных42004200100Продуктивность бассейнов, кг./м2: – выростных7,148,4117 – нагульных7,511,9159Затраты труда на 1 ц. продукции, чел.ч.: – товарная форель575084 – годовики22720088 – сеголетки30025083Производственная себестоимость 1 ц., тыс.pуб. – товарная форель2471186075 – годовики2933287598 – сеголетки41254969120Уровень рентабельности отрасли в целом, %11,129,3
Из таблицы видно, что валовая продукция в сопоставимых ценах увеличилась на 35%, вто время как товарная продукция в ценах реализации увеличилась на 57%. Это объясняется уменьшением себестоимости товарной форели на 25%, уменьшением затрат труда на единицу продукции на 16%, увеличением цены реализации с 39 тыс.руб./кг. До 45 тыс.руб./кг.,но в тоже время произошло увеличение затрат на корма, энергоносители и т.д.
Уровень рентабельности увеличился в 2,64 раза.