Технико-экономический проект развития передающего радиоцентра 2 скачать бесплатно на Диплом IQ

–PAGE_BREAK–
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
Таблица А. Исходные данные о составе радиопередающего оборудования

Тип

варианта

Тип радиопередатчика

Класс излучения

Среднесуточная загрузка каналов, кан-час

ПДСВ-150

А3Е

ПКВ-100

А3Е

ПКВ-100

А3Е

ПКМ-100

В8Е

21/19

ПКМ-100

В8Е

20/17

ПКМ-15

F7B

19/16

ПКМ-15

R3E

ПКМ-5

R7B

20/18/17

Таблица Б. Исходные данные о составе антенных сооружений

Номер варианта

Тип антенны

Количество антенн

АРРТ

СГД 4/8 РА

РГД 70/6 1,25

РГД 65/4 1,0

РГД 75/6 1,25

Таблица В. Исходные данные по дооборудованию передающего радиоцентра вещательными передатчиками

Номер варианта

Длина волны, λ, м

Радиус вещания, r. км

Коэффициент усиления передающей антенны, έ

429

180

0,9

Таблица Г. Исходные данные по дооборудованию передающего радиоцентра связными передатчиками

Номер варианта

Тип устанавливаемых передатчиков

ПЕМ-20

Класс излучения

R7B

Количество передатчиков

Примечание: Среднесуточная загрузка каналов составляет 20 кан.-час. Если режим работы передатчика соответствует классу излучения R7B, расчеты производятся для 6 каналов.

Распределим имеющиеся передатчики по техническим зданиям и подсчитаем суммарную номинальную мощность передатчиков по каждому зданию.
Таблица 1. Распределение передатчиков по техническим зданиям

Тип передатчика

Количество единиц, шт.

Суммарная номинальная мощность, кВт

1 техническое здание:

ПДСВ-150

150

ПКВ-100

200

Итого:

350

2 техническое здание:

ПКМ-100

200

ПКМ-15

ПКМ-5

Итого:

235

Общий итог:

585

Из таблицы видно, что суммарная мощность 2-го технического здания меньше (235 кВт), чем у 1-го здания (350 кВт), поэтому необходимо дооборудовать 2-е техническое здание.

Расчет полной первоначальной стоимости основных производственных фондов

Полная первоначальная стоимость основных фондов – это сумма фактических затрат на постройку, сооружение и приобретение основных фондов, включая расходы на монтаж и настройку оборудования, а также заготовительно-складские и транспортные расходы. Таким образом, для расчета стоимости основных фондов действующего передающего центра необходимо рассчитать капитальные затраты на строительство передающего радиоцентра.

Капитальные затраты на строительство передающего радиоцентра определяют по нормативам капитальных удельных вложений на 1 кВт мощности передатчиков по формуле:
Кстр. = Куд х Робщ.ном х kтер. (1)
где Куд – удельные капитальные вложения на I кВт мощности передатчиков,

Куд = 400 т.р/кВт;

Робщ.ном– общая номинальная мощность всех передатчиков радиосвязи и радиовещания, кВт;

kтер. – поправочный коэффициент, учитывающий территориальный район строительства. Для Амурской области, Приморского и Хабаровского края k тер. = 1,23
Робщ.ном = 150+100+100+100+100+15+15+5 = 585 (кВт)
Кстр. = 400 х 585 х 1,23 = 287 820 (т.р.)
1.3. Расчет численности работников передающего радиоцентра

Численность работников рассчитываем в соответствии с нормативами, приведенными в Приказе МС СССР №731 от 31.12.1987 г. «О нормативах численности производственного штата для предприятий радиовещания и радиосвязи»

По нормативам определяется:

1.3.1. Численность сменного персонала, занятого текущим обслуживанием оборудования;

1.3.2. Численность внесменного персонала, занятого планово-профилактическим обслуживанием и текущим ремонтом;

1.3.3. Численность штата производственной лаборатории.
1.3.1. Численность сменного персонала определим по формуле:

Hi
х
t
пер
i

Чсм =
i
=1_______
х к. отп (2)

Фр.в
где, n–количество передатчиков на радиоцентре;

Hi
– норматив на текущее обслуживание в чел-час на передатчико–час определенной мощности;

T
пер
i
— время работы по расписанию передатчика за месяц в передатчико-часах (определяется как произведение максимальной среднесуточной загрузки передатчика по одному из каналов на среднее число дней в месяце, равное 30,4);

Фр.в — месячный фонд рабочего времени одного работника, Фр.в.=169 час;

k
отп — коэффициент, учитывающий резерв времени на отпуска, kотп.=1.08.
Чсм =

= 13,6 = 14 (чел.)

Ввиду того, что технических здания — 2, и для непрерывного обслуживания оборудования персонал должен работать в 4 смены, количество работающих в смене находится так:

Ч 1см = 14/4 /2 = 1,75 = 2 (чел.)

Т.к. число работающих в смене – 14 человек, то распределяем персонал так:

1-я – 3-я смены — 1 инженер

1 электромеханик;

4-я смена – 1 старший электромеханик
1.3.2. Численность внесменного персонала и штат производственной лаборатории рассчитываем по формуле:

Hi
х
Ai

                   Ч вн.лаб
=
i
=1
______    х
k
. отп                             (3)

Фр.в

где Hi— норматив в человеко–часах в месяц на единицу оборудования;

Ai– количество единиц оборудования.
Численность внесменного персонала определяется для обслуживания:

a) передатчиков;

b) антенно-мачтовых сооружений;

c) антенных коммутаторов и фидерных линий (протяженность фидерных линий выбирают в пределах от 300 до 1000 м);

d) систем энергоснабжения, воздухоохлаждения, сантехники, телефонной связи.
а) Определяем численность персонала передатчиковпо формуле (3):
Чп.п. = х 1,08 = 4,4 = 4 (чел.)

1 инженер,

1 старший электромеханик,

1 электромеханик,

1 электромонтер
b
) Определяем численность персонала обслуживающего антенно-мачтовые сооружения:

Количество башен и мачт-опор металлических в комплекте антенн СГД 4/8 РА высотой до 100 м — 2 шт., выше 100 м — 3шт.; количество мачт деревянных, асбоцементных у антенн РГД – 6 шт. высотой до 50 м.
Чп.а.-м.с. = х 1,08 =2,17= 2 (чел.)
Число передающих антенн меньше 30 и 1 антенна «АРРТ», поэтому в штате:

1 инженер 2 категории,

1 старший электромеханик
c
) Определяем численность персонала обслуживающего антенные коммутаторы и фидерные линии.

Имеем 2 технических здания, поэтому должны быть 2 фидерных линии.

Для радиопередатчиков ПКВ требуются антенные коммутаторы. 2 ПКВ – 2 антенных коммутатора. В каждом передатчике комплект из 3-х антенн. На 5 передатчиков ПКМ приходится 10 антенн РГД.

Выбираем антенные коммутаторы:

«Матрица-30» -1 шт.;

«Матрица-120» – 1 шт.,

т.к. этого будет достаточно для обслуживания имеющихся передатчиков и антенн и предполагаемого количества обслуживающего персонала, а так же будет резерв для дооборудования радиоцентра дополнительными передатчиками,

Чп.а.к.ф.л = х 1,08 = 0,4 = 1 (чел.)

1 антенщик-мачтовик
d
) Для обслуживания систем энергоснабжения, воздухоохлаждения, сантехники, телефонной связиусловно берем 4 человека:

1 сантехник,

2 электромонтера (по разрядам),

1 слаботочник
1.3.3. Численность штата производственной лабораториинаходим по формуле (3) учитывая нормативы численности производственной лаборатории:
Чп.лаб. = х 1,08 = 2,2 = 2 (чел.)

1 инженер,

1 старший электромеханик
1.3.4.Суммируя полученную по нормативам численность производственного штата, получаем общую численность производственного штата Чрц. передающего радиоцентра:
Чрц.=Чсм.+Чвн.+Члаб., (шт.ед.) (4)
Чрц. = 14 + 11 + 2 = 27 (шт.ед.)

Квалификацию инженерно-технических работников определяют исходя из численности работников одной смены. Так как число смен берем равное четырем, то рассчитанную по формуле (2) общую численность персонала Чсм. необходимо разделить на 4 и для каждой смены определить квалификацию инженерно-технических работников.

В данном учебном курсовом проекте расчет необходимой численности работников аппарата управления не производится и принимается равным 2 шт.ед.

После определения численности и квалификации работников радиоцентра составляют штатное расписание по форме табл.2.
Таблица 2. Численность работников передающего радиоцентра

№ п/п

Наименование должностей

Количество

единиц

Структурное подразделение

Начальник

Главный инженер

Экономист

Руководство

Инженер

Старший электромеханик

Электромеханик

Сменный персонал

Инженер 2 категории

Инженер

Старший электромеханик

Электромеханик

Антенщик-мачтовик 4 разряда

Электромонтер 4 разряда

Электромонтер 5 разряда

Слесарь-сантехник

Слаботочник

Внесменный персонал

Инженер

Ст. электромеханик

Производственная

лаборатория

19
21

Вахтер

Уборщик служебных и производственных помещений

Уборщик территории

2
2

Младший обслуживающий персонал

ИТОГО

1.4. Расчет доходов

К доходам от основной деятельности, получаемым радиопредприятиями, относятся доходы за использование технических средств радиосвязи и радиовещания по утвержденным тарифам.

Доходы за использование передатчиков определяются:

Дпер
=
S

Q
кан-час
i

х
Ti
, (5)

i
=1

где Ti–тариф за использование одного канало–часа работы i–передатчика определенной мощности

Q
кан-час
i–суммарное количество канало–часов работы i-го передатчика по всем задействованным каналам за год.
а) За предоставление каналов радиовещания.

Перемножаем тариф (т.руб.) по каждому передатчику за предоставление каналов радиовещания за час, количество рабочих часов в сутки и среднее количество дней в году (365).
Дпер.рв = 22х365х0,67 + 19х365х0,4722 + 23х365х0,4722 =

= 5380,1 + 3274,707 + 3964,119 = 12618,926 (т.руб.)
б) За предоставление каналов радиосвязи.

Перемножаем тариф (т.руб.) по каждому передатчику за предоставление каналов радиосвязи за час, количество рабочих часов в сутки и среднее количество дней в году (365).
Дпер.рс = (21+19+20+17)х365х0,768 + (19+16)х365х0,0874 + 21х365х0,276

+ (20+18+17)х365х0,1026 = 21584,64 + 1116,535 + 2115,54 + 2059,695 =

= 26876,41 (т.руб.)

в) За предоставление сложных антенн для радиовещательных передатчиков.

Доходы за использование сложных антенно-мачтовых сооружений по установленным тарифам рассчитываются за каждый час работы антенны

Дант
=
S

Q
час
i

х
Ti
(6)

i
=1

где

Ti
–тариф за использование одного часа работы антенны i-го типа;

Q
час
i— -количество часов работы антенны i-го типа за год;

Время работы антенны определяется по количеству передатчико – часов работы каждого передатчика. При этом учитываем, что для обеспечения круглосуточной бесперебойной работы коротковолновых передатчиков, каждый передатчик работает с комплектом антенн, состоящим из трех антенн типа СГД – РА – для вещательных передатчиков и типа РГД – для связных передатчиков. Количество часов работы в год комплекта из трех антенн определяется по времени действия за год передатчика, с которым используется весь данный комплект антенн.
Дант= 22х365х0,126 + (19+23)х365х0,262 = 1011,78 + 4016,46 =

= 5028,24 (т.руб.)

Общий доход подсчитываем, складывая отдельные статьи доходов:

Добщ. = Дпер.рв + Дпер.рс + Дант = 12618,926 +26876,41+5028,24 = =44523,576 (тыс. руб.)
Результаты расчета доходов заносим в таблицу 3.
Таблица 3. Расчет доходов от основной деятельности

Источники

поступления

доходов

Тип

передатчика

или антенн

Кол-во кан-час

работы передатчиков или часов работы сложных антенн

Класс излучения

Тариф,

руб

Сумма

доходов

за год,

тыс.руб

1.За предоставление

каналов радиовещания

ПДСВ-150

ПКВ-100

22 х 365 = 8030

19 х 365 = 6935

23 х 365 = 8395

А3Е

670

472,2

5380,1

3274,7

3964,1

Итого

12618,926

2.За предоставление сложных антенн для радиовещательных передатчиков

APPT

СГД 4/8 РА

22 х 365 = 8030

19 х 365 = 6935

23 х 365 = 8395

126

262

1011,8

1817,0

2199,5

Итого

5028,24

3.За предоставление каналов радиосвязи

ПКМ-100
ПКМ-100
ПКМ-15
ПКМ-15

ПКМ-5

21 х 365 = 7665

19 х 365 = 6935

20 х 365 = 7300

17 х 365 = 6205

19 х 365 = 6935

16 х 365 = 5840

21 х 365 = 7665

20 х 365 = 7300

18 х 365 = 6570

17 х 365 = 6205

В8Е

–

В8Е

–

F7B

–

R3E

R7B

–

768

87,4

276

102,6

5886,7

5326,1

5606,4

4765,4

606,1

510,4

2115,5

749,0

674,1

636,6

Итого

26876,41

ОБЩИЙ ИТОГ

44523,576

1.5. Расчет затрат на производство.

В затраты на производство включаются следующие статьи:

1.5.1. Фонд оплаты труда работников;

1.5.2. Отчисления во внебюджетные фонды (ЕСН);

1.5.3. Материальные затраты:

– электроэнергия для производственных нужд;

– материалы и запасные части;

1.5.4. Амортизационные отчисления;

1.5.5. Прочие затраты.

1.5.1.Расчет фонда оплаты труда работников.

Расчет фонда оплаты труда работников производится на основе ранее рассчитанной численности работников передаточного радиоцентра, соответствующих разрядам тарифных коэффициентов и тарифной ставке работника первого разряда.

Величина тарифной ставки определяется умножением тарифной ставки работника первого разряда (уборщик территории) на тарифный коэффициент установленный законодательством соответствующего разряда. Тарифную ставку работника первого разряда устанавливаем в размере 1200 руб.

Районный и дальневосточный коэффициенты (РК и ДВ) для г. Хабаровска в сумме составляют 60 %.

Месячный размер оплаты труда определяется как сумма оплаты труда по тарифной ставке и выплаты по районному регулированию оплаты труда.

Размер годовой оплаты труда определяется умножением месячного размера оплаты труда на количество штатных единиц и количество месяцев в году.

Расчет годового фонда заработной платы производим в таблице следующей формы:
Таблица 4. Расчет годового фонда оплаты труда

№

Наименование

должностей

Разряд

Тарифный

Коэффи-

циент

Тарифная

ставка

РК и ДВ

Размер месячной

оплаты

труда

Кол-во штатных единиц

Размер годовой оплаты труда,

руб.

Начальник радиоцентра

7,36

8832

5299,2

14131,2

169574,4

Главный инженер

6,51

7812

4687,2

12499,2

149990,4

Экономист

5,76

6912

4147,2

11059,2

132710,4

Инженер 2 категории

3,53

4236

2541,6

6777,6

81331,2

Инженер

3,12

3744

2246,4

5990,4

575078,4

Старший электромеханик

2,44

2928

1756,8

4684,8

281088

Антенщик-мачтовик

2,44

2928

1756,8

4684,8

56217,6

Электромеханик

2,16

2592

1555,2

4147,2

348364,8

Электромонтер

5 разряда

2,16

2592

1555,2

4147,2

99532,8

10.

Электромонтер

4 разряда

1,91

2292

1375,2

3667,2

44006,4

11.

Слаботочник

1,69

2028

1216,8

3244,8

38937,6

12.

Слесарь-сантехник

1,69

2028

1216,8

3244,8

38937,6

13.

Вахтер

1,36

1632

979,2

2611,2

62668,8

14.

Уборщик служебных и производственных помещений

1,36

1632

979,2

2611,2

62668,8

15.

Уборщик территории

1,0

1200

720

1920

23040

ИТОГО

2164147,2

В тыс.руб.

2164,147

1.5.2.Расчет суммы отчислений во внебюджетные фонды (ЕСН)

Отчисления во внебюджетные фонды (единый социальный налог) производятся по установленной норме отчислений в процентах от фонда оплаты труда работников:

— в Пенсионный фонд 20%

— в Фонд социального страхования 2,9%

— в Фонд обязательного медицинского страхования 3,1%

— в Фонд страхования от несчастных случаев на производстве 0,2%

Производим расчеты отчислений:

а) в Пенсионный фонд:

2164147,2 х 20 % = 432829,44 (руб.)

б) в Фонд социального страхования:

2164147,2 х 2,9 % = 62760,269 (руб.)

в) в Фонд обязательного медицинского страхования:

2164147,2 х 3,1 % = 67088,563 (руб.)

г) в Фонд страхования от несчастных случаев на производстве:

2164147,2 х 0,2 % = 4328,29 (руб.)

д) Сумма отчислений во внебюджетные фонды составляет:

432829,44 + 62760,269+ 67088,563 + 4328,29 = 567006,56 (руб.) =

= 567,007 (тыс. руб.)
1.5.3. Расчет материальных затрат.

а ) Расходы на электроэнергию для производственных нужд.

Оплата расходов на электроэнергию для передающих радиоцентров с мощностью установленного трансформатора более 750 кВт производится по двухставочному тарифу в соответствии с заявленной мощностью подстанции передающего радиоцентра (3осн – основная плата) и в соответствии с фактически израсходованным количеством электроэнергии в киловатт – часах, учтенных счетчиком (Здоп – дополнительная плата):

Зэл.эн = Зосн + Здоп (7)

Расходы на электроэнергию по основной плате:
Зосн. = Рз х Тосн, (8)

где Рз – заявленная мощность подстанции радиоцентра, кВт;

Тосн – тариф за IкВт заявленной мощности силовых трансформаторов для данной энергосиситемы, Тосн.=500 руб.

Рз = Рн х
k
з (9)
Заявленная мощность подстанции устанавливается с некоторым запасом (2-5%) относительно необходимой мощности подстанции,

kз = 1,02-1,05

                                     n
продолжение
–PAGE_BREAK–Рн= S
Рпер
i
хη
i
__ kодн.                (10)

cos
j

Рперi–номинальная мощность передатчиков i-го типа, кВт;

ηi– удельная норма потребляемой от сети мощности в кВт на 1 кВт мощности передатчика;

cosj— коэффициент мощности, для передающих радиоцентров, cosj=0,90 – 0,92;

kодн – коэффициент одновременности нагрузки, для передающих радиоцентров kодн= 0,9-1,0

Расходы на электроэнергию по дополнительной плате:

Здоп
=
S
Рпер
i
х
ηi
х
k
техх
t
перх Тдоп (11)

i
=1

Рперi–номинальная мощность передатчиков i-го типа, кВт;

ηi– удельная норма потребляемой от сети мощности в кВт на 1 кВт мощности передатчика;

tперi– время работы передатчика i-го типа за год, передатчико–час;

kтех – коэффициент, учитывающий необходимое время работы передатчиков на технические нужды, kтех=1,02;

Тдоп — тариф за 1 кВтхчас потребляемой электроэнергии для данной энергосистемы, Тдоп.=1,5 руб/кВт
Производим расчеты:

kз = 1,03, Тосн = 500 руб., kодн = 0,95, cosj= 0,91

по формуле (10) находим:
Рн =х0,95= 1230,82(кВт),
по формуле (9) находим:
Рз = 1230,82 х 1,03 = 1267,74 (кВт)
по формуле (8) находим:

Зосн. = 1267,74 х 500 = 633870 (руб.) = 633,87 (т.руб.)

по формуле (12) находим:

Здоп= (150х2,1х22+100х2,8х19+100х2,8х23+100х1,2х21+100х1,2х20+

+15х1,5х19+15х2,1х21+5х2х20)х1,02х365х1,5 = 13904846,55 (руб.) =

= 13904,847(т.руб.)

по формуле (8) находим:

Зэл.эн = 633,87 +13904,847 = 14538,717 (т.руб.)

Расчет затрат на электроэнергию заносим в таблицу 5

.
Таблица 5. Расходы на электроэнергию

Тип и мощность передатчика

Время работы за год с учетом затрат на тех нужды

tперхkтех, пер-час

Удельная норма потребляемой от сети

мощности

Кол-во

кВтхчас

электроэнергии

Расходы на оплату по дополнительному тарифу,

тыс. руб.

ПДСВ-150

8190,6

2,1

2580039

3870,059

ПКВ-100

7073,7

2,8

1980636

2970,954

ПКВ-100

8562,9

2,8

2397612

3596,418

ПКМ-100

7818,3

1,2

938196

1407,294

ПКМ-100

7446

1,2

893520

1340,28

ПКМ-15

7073,7

1,5

159158,25

238,737

ПКМ-15

7818,3

2,1

246276,45

369,415

ПКМ-5

7446

74460

111,690

Итого расходов по дополнительной плате, тыс.руб.

Заявленная мощность подстанции, кВт

Тариф за 1 кВт, руб.

Расходы на электроэнергию по основной плате, тыс.руб.

ВСЕГО расходов на оплату электроэнергии по двухставочному

тарифу, тыс.руб.

13904,847

1267,74

500

633,87
14538,717

б) Расчет затрат на материалы и запасные части.

Расходы на материалы и запасные части Зм.з. включают в себя полную стоимость электровакуумных и полупроводниковых приборов, материалов и запасных частей, необходимых для осуществления эксплуатационной деятельности передающего радиоцентра в планируемом году.

Сумму расходов на приборы рассчитывают, исходя из данных о затратах на приборы на 1000 ч работы передатчика, с учетом работы передатчика в передатчико-часах и необходимых затрат времени на технические нужды (подготовка передатчика к работе, включение, проверка режима и др.)

Вычисление затрат на приборы проводим по форме табл. 6.
Таблица 6. Расчет затрат на электровакуумные и полупроводниковые приборы

Тип

радиопередатчиков

Время работы за год

с учетом затрат на

технические нужды,

передатчико-часов

Эксплуатационные расходы

На 1000

передатчико-часов работы, руб.

на год,

тыс.руб.

ПДСВ-150

8190,6

35800

293,223

ПКВ-100

7073,7

8420

59,561

ПКВ-100

8562,9

8420

72,1

ПКМ-100

7818,3

16980

132,755

ПКМ-100

7446

16980

126,433

ПКМ-15

7073,7

16020

113,321

ПКМ-15

7818,3

16020

125,249

ПКМ-5

7446

4540

33,805

ИТОГО

956,447

На передающих радиоцентрах расходы на электровакуумные и полупроводниковые приборы (Зприб.) в сумме затрат на материалы и запасные части составляют 80%, поэтому расходы на остальные материалы и запасные части для эксплуатации передатчиков и антенно – мачтовых сооружений составят 20% от расходов по статье материалы и запасные части.

Следовательно, 956,447 составляет 80 %, значит расходы на остальные материалы и запасные части для эксплуатации передатчиков и антенно – мачтовых сооружений (Змат.проч.) составят:

Змат.проч. = х 20 = 239,112 (тыс. руб.)

Зобщ.мат. = 956,447 + 239,112 = 1195,559 (тыс.руб.)
1.5.4. Расчет суммы годовых амортизационных отчислений

Расчет суммы годовых амортизационных отчислений производят исходя из среднегодовой стоимости действующих основных фондов и норм амортизационных отчислений. Нормы амортизационных отчислений определяются исходя из срока полезного использования соответствующей группы основных фондов.

В данном курсовом проекте расчет суммы годовых амортизационных отчислений по основным фондам, уже имеющимся на передающем радиоцентре, производится исходя из общей суммы капитальных вложений Кстр., затраченной на строительство передающего центра условно равной 300 000 000 руб. и нормы амортизационных отчислений, равной 5,8%.
Зам. = (12)
Зам.= = 16693,56 (тыс.руб.)

1.5.5. Расчет суммы прочих расходов

В состав прочих расходов включаются транспортные расходы, командировочные расходы, канцелярские расходы, расходы на содержание и ремонт помещений, расходы по охране труда и др. В учебном курсовом проекте прочие затраты определяем условно принимая за внимание то, что в структуре себестоимости они занимают 10% от общей суммы.
Зпроч. = х 10 (13)
Зпроч. = х10 = 3906,554 (т.руб.)
Полную сумму годовых эксплуатационных расходов по передающему радиоцентру определяем, суммируя расходы по всем статьям.
Зобщ. = Зфот + Зесн + Зэл.эн. + Зобщ.мат. + Зам. + Зпроч. (14)
Зобщ. = 2164,147+567,007+14538,717+1195,559+16693,56+3906,554 = 39065,544 (тыс.руб.)
Процент каждой статьи к общей сумме расходов определяем по формуле:

З % отд.стат. х100 (15)

Производим расчеты.

1.Фонд оплаты труда:

З % фот = х100 = 5,54 (%)

2.Отчисления в внебюджетные фонды (ЕСН):

З % есн = х100 = 1,45 (%)

3.Материальные затраты

— электроэнергия:

З % эл.эн = х100 =37,22 (%)

— материалы и запчасти:

З % общ.мат. = х100= 3,06(%)

4.Амортизационные отчисления:

З % ам. = х100= 42,73(%)

5.Прочие затраты:

З % проч. = х100= 10 (%)
Результаты расчетов по всем статьям эксплуатационных расходов обобщаем в сводной смете затрат на производство продукции, которую выполняем по форме табл.7.

Таблица 7. Сводная смета затрат на производство продукции передающего радиоцентра

Наименование статей

эксплуатационных

расходов

Эксплуатационные

расходы,

тыс.руб

Процент

к общей сумме

расходов, %

1.Фонд оплаты труда

2164,147

5,54

2.Отчисления в внебюджетные

фонды (ЕСН)

567,007

1,45

3.Материальные затраты

— электроэнергия

— материалы и запчасти

14538,717

1195,559

37,22

3,06

4.Амортизационные отчисления

16693,56

42,73

5.Прочие затраты

3906,554

ИТОГО

39065,544

100
продолжение
–PAGE_BREAK–

2. РАСЧЕТ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЕРЕДАЮЩЕГО РАДИОЦЕНТРА

ПОСЛЕ ДООБОРУДОВАНИЯ НОВЫМИ ПЕРЕДАТЧИКАМИ
Развитие передающего радиоцентра осуществляется за счет его дооборудования вещательным передатчиком.

2.1. Выбор мощности вещательного передатчика

Мощность вещательного передатчика (на длинных и средних волнах) зависит от радиуса вещания, длины волны, проводимости почвы, необходимого уровня напряженности поля в точке приема.

Напряженность поля вещательного передатчика можно определить по формуле:
Егр
= Е1+10
lgP
хε (16)
где Егр – граничная напряженность поля, дБ;

Е1 – единичная напряженность поля, дБ;

Р – мощность передатчика, кВт;

ε — коэффициент усиления передающей антенны.

Граничная (минимальная) напряженность поля представляет собой напряженность поля в точке приема, которая достаточна для качественного приема на серийно выпускаемые приемники.

Значение граничной напряженности поля (Егр) при l=429м условно установлено как 63 дБ.

Значение единичной напряженности поля (Е1) определяют по кривым, рекомендованным МККР. Для условий данной курсовой работы Е1 = 48 дБ.

Необходимо определить мощность вещательного передатчика. Проектируемый передатчик должен обеспечить минимальный радиус вещания r = 180 км.

Для работы выделена рабочая волна l= 429 м.

Коэффициент усиления передающей антенны ε = 0,9.

Производим расчеты:

Преобразуем выражение (17) в следующий вид:

10
lgP

= Егр-Е1

10lgР = 63 – 48

0,9

10lgР = 16,7

Р = 101,67

Переводим мощность из дБ в кВт. Мощность вещательного передатчика составит 100 кВт (ПКВ-100)
2.2.Распределение передатчиков по техническим зданиям после дооборудования

Суммарная мощность 2-го технического здания меньше (235 кВт), чем у 1-го здания (350 кВт), поэтому необходимо дооборудовать 2-е техническое здание.

Определим новые передатчики ПКВ-100 и ПКМ-20 во 2-е техническое здание и подсчитаем суммарную номинальную мощность передатчиков по каждому зданию.
Таблица 8. Распределение передатчиков по техническим зданиям

Тип передатчика

Количество единиц, шт.

Суммарная номинальная мощность, кВт

1 техническое здание:

ПДСВ-150

150

ПКВ-100

200

Итого:

350

2 техническое здание:

ПКВ-100

100

ПКМ-100

200

ПКМ-20

ПКМ-15

ПКМ-5

Итого:

355

Общий итог:

705

2.3. Расчет суммы дополнительных капитальных затрат на развитие передающего радиоцентра

При расчете (дополнительных) капитальных затрат, связанных с установкой выбранных передатчиков, необходимо учесть только затраты на приобретение, монтаж, настройку, так как производственные площади для установки передатчиков, системы энергоснабжения, воздухоохлаждения и антенные сооружения имеются.

Дополнительные капитальные вложения рассчитываются по смете.

Форма сметы приведена в таблице 8…

Стоимость передатчиков определяется на основании прейскуранта №16-01.

При составлении сметы необходимо предусмотреть средства на транспортно-складские расходы. В данном курсовом проекте их сумма составляет 10 % от стоимости оборудования.

Кроме затрат, связанных с приобретением оборудования, учитываются расходы на его монтаж и настройку. Затраты на монтаж приобретенного оборудования определяются на основании «Ценника на монтаж оборудования №10, оборудование связи».

Рассчитывая затраты, связанные с настройкой передатчиков, учитываем, что настройка производится на одну основную волну и 5 дополнительных фиксированных волн.

Расходы на электровакуумные и полупроводниковые приборы и электроэнергию рассчитываем дополнительно.

Расход электровакуумных и полупроводниковых приборов, используемых при настройке передатчика, определяется как часть полного комплекта приборов, имеющихся в передатчике данного типа.

Определяем величину затрат на электровакуумные и полупроводниковые приборы при настройке по формуле (17).

Производим расчеты:
Зп/п
= λхЦкхАпер (17)

Зп/п — затраты на электровакуумные приборы и полупроводниковые приборы, т.руб.;

λ – количество комплектов, ед.;

Цк – цена одного комплекта приборов, т.руб.;
Зп/п = 0,778х51,2 + 0,55х44,6 + 0,038х51,2х5 + 0,024х44,6х5 =

= 79,444 (т.руб.)
Расход электроэнергии, необходимой при настройке передатчиков определяется по формуле (18):
W
=
t
хηхРном (18)

W–расход электроэнергии, кВт-час;

t– расчетное число часов потребления электроэнергии при настройке, час;

h— удельная норма потребления мощности передатчиком от сети в кВт на 1 кВт мощности передатчика.
W= (640 + 5х56)х2,8х100 + (281+5х22)х 1,5х20 = 269330 (кВт-час)

Затраты на электроэнергию определяем по формуле (19).
Зэ/э
=
W
хАперхТ (19)

Зэ/э – затраты на электроэнергию, руб.;

Апер — количество настраиваемых передатчиков одинаковой мощности;

Т – тариф за 1 кВт – час, 1,62 руб.
Зэ/э = 269330 х 1,62 = 436314,6 (руб.) = 436,315 (т.руб.)
Учитываем затраты для настройки быстродействующей электронной защиты.

После произведенных расчетов полученные данные заносятся в смету на приобретение, монтаж и настройку (вид оборудования) приведенную в таблице 8.

Капитальные затраты (Кдооб.), необходимые для дооборудования передающего радиоцентра новыми передатчиками, определяются как сумма всех вышеперечисленных затрат.

Кдооб. = разд.А + разд.Б + разд.В =

= 9266,88 + 88,02 + 646,073 = 10000,939 (тыс. руб.)
Таблица 9. Смета на приобретение, монтаж, настройку (вид оборудования)

Обоснование

единичной

стоимости

Наименование оборудования

и видов работ

Кол -во

Сметная стоимость, т. руб.

Единицы

Общая

Прейскурант

16–01

А. Приобретение оборудования:

ПКВ-100

ПКМ-20

5520

2360

5520

2360

ИТОГО:

7880

— Тара и упаковка,

% от стоимости оборудования, 2 %

— Транспортные расходы,

% от стоимости оборудования, 10 %

157,6
788

ИТОГО

945,6

— Заготовительно-складские расходы,

% от всех затрат, 5 %

441,28

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ А

9266,88

Ценник №10

10-2051

10-2032
10-2122

10-2121

Б. Монтажные работы:

ПКВ-100

ПКМ-20

Эквивалент антенны мощностью, кВт

100 кВт

20 кВт

1
1

59,9

23,18
3,42

1,52

59,9

23,18
3,42

1,52

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Б

88,02

Ценник 10

10-3239

10-3218

10-3241

10-3220

В. Настройка оборудования

— Настройка передатчика на основную волну, волна

ПКВ-100

ПКМ-20

— Настройка передатчика на доп. волны,

волна:

ПКВ-100

ПКМ-20

— Затраты на эл./вакуумные и п/проводниковые приборы при настройке, комплект:

ПКВ-100

ПКМ-20

— Затраты на эл/энергию при настройке,

кВтхч

ПКВ-100

ПКМ-20

1
5

5
1

1
1

81,9

34,86
1,974

0,73
49,562

29,882
417,312

19,003

81,9

34,86
9,87

3,65
49,562

29,882
417,312

19,003

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ В

646,073

ВСЕГО ПО СМЕТЕ

10000,939
продолжение
–PAGE_BREAK–

2.4. Расчет численности работников радиоцентра после его развития

Определяем дополнительный штат работников, осуществляющих текущее обслуживание, планово-профилактическое обслуживание и текущий ремонт нового оборудования.

2.4.1. Численность сменного персонала определим по формуле (2):

Чсм.доп. = х1,08 = 2,4 = 2 (чел.)

Ч 1см.доп. = (14+2)/4 /2 = 2 (чел.)

Т.к. число работающих в смене – 2 человека, то распределяем персонал так:

1 инженер

1 электромеханик;
2.4.2. Численность внесменного персонала и штат производственной лабораториирассчитываем по формуле (3):

Определяем численность персонала передатчиковпо формуле (3):
Чп.п.доп. = х 1,08 = 1,3 = 1 (чел.)

Чп.п.2 = 4+1=5 (чел.)

1 инженер 2 категории,

1 инженер,

1 электромеханик,

2 электромонтера
2.4.3. Численность штата производственной лабораториинаходим по формуле (3) учитывая нормативы численности производственной лаборатории:

Чп.лаб.доп. = х 1,08 = 0,45 = 1 (чел.)
Чп.лаб.2 = 2+1 = 3 (чел.)

1 инженер,

1 старший электромеханик,

1 электромонтер
2.4.4.Суммируя полученную по нормативам численность производственного штата, получаем новую общую численность производственного штата Чрц.2 передающего радиоцентра (формула (4)):
Чрц.2 = 16 +12+1 = 31 (шт.ед.)

После определения численности и квалификации работников радиоцентра составляют новое штатное расписание по форме табл.10.
Таблица 10. Численность работников передающего радиоцентра

№ п/п

Наименование должностей

Количество

единиц

Структурное подразделение

Начальник

Главный инженер

Экономист

Руководство

Инженер

Электромеханик

Сменный персонал

Инженер 2 категории

Инженер

Старший электромеханик

Электромеханик

Антенщик-мачтовик 4 разряда

Электромонтер 5 разряда

Электромонтер 4 разряда

Слесарь-сантехник

Слаботочник

Внесменный персонал

Инженер

Старший электромеханик

Электромонтер 5 разряда

Производственная

лаборатория

19
21

Вахтер

Уборщик служебных и производственных помещений

Уборщик территории

2
2

Младший обслуживающий персонал

ИТОГО

2.4.5.Расчет фонда оплаты труда работников
Таблица 11. Расчет годового фонда оплаты труда

№

Наименование

должностей

Разряд

Тарифный

Коэффи-

циент

Тарифная

ставка

РК и ДВ

Размер месячной

оплаты

труда

Кол-во штатн.

единиц

Размер годовой оплаты труда,

руб.

Начальник радиоцентра

7,36

8832

5299,2

14131,2

169574,4

Главный инженер

6,51

7812

4687,2

12499,2

149990,4

Экономист

5,76

6912

4147,2

11059,2

132710,4

Инженер 2 категории

3,53

4236

2541,6

6777,6

162662,4

Инженер

3,12

3744

2246,4

5990,4

718848

Старший электромеханик

2,44

2928

1756,8

4684,8

112435,2

Антенщик-мачтовик

2,44

2928

1756,8

4684,8

56217,6

Электромеханик

2,16

2592

1555,2

4147,2

447897,6

Электромонтер

5 разряда

2,16

2592

1555,2

4147,2

199065,6

10.

Электромонтер

4 разряда

1,91

2292

1375,2

3667,2

44006,4

11.

Слаботочник

1,69

2028

1216,8

3244,8

38937,6

12.

Слесарь-сантехник

1,69

2028

1216,8

3244,8

38937,6

13.

Вахтер

1,36

1632

979,2

2611,2

62668,8

14.

Уборщик служебных и производственных помещений

1,36

1632

979,2

2611,2

62668,8

15.

Уборщик территории

1,0

1200

720

1920

23040

ИТОГО

2419660,8

В тыс.руб.

2419,661
продолжение
–PAGE_BREAK–

Вычислим разницу в годовом фонде оплаты труда, которая возникла вследствие увеличения штата радиоцентра с вводом нового оборудования:

2419,661- 2164,147 = 255,514 (т. руб.)
2.4.6. Расчет суммы отчислений во внебюджетные фонды (ЕСН)

Производим расчеты отчислений во внебюджетные фонды (ЕСН):

а) в Пенсионный фонд:

255,514х 20 % = 51,103(т.руб.)

б) в Фонд социального страхования:

255,514х 3,2 % = 8,176 (т.руб.)

в) в Фонд обязательного медицинского страхования:

255,514х 2,8 % = 7,154(т.руб.)

г) в Фонд страхования от несчастных случаев на производстве:

255,514 х 0,2 % = 0,511 (т.руб.)

д) Сумма отчислений во внебюджетные фонды составит:

255,514х 26,2 % = 66,945(тыс. руб.)
2.5. Расчет дополнительных доходов

Произведем расчет дополнительных доходов от основной деятельности для нового оборудования.

Доходы за использование передатчиков определяем по формуле (5):
а) За предоставление каналов радиовещания

Дпер.рв = 20х365х0,4722 = 3447,06 (т.руб.)

б) За предоставление каналов радиосвязи.

Дпер.рс =20х6х365х0,199 =8716,2 (т.руб.)

Общий доход подсчитываем, складывая отдельные статьи доходов:

Добщ.д. = Дпер.рв + Дпер.рс =3447,06 + 8716,2= = 12163,26 (тыс. руб.)

Результаты расчета доходов заносим в таблицу 11.

Таблица 11. Расчет доходов от основной деятельности после до оборудования

Источники

поступления

доходов

Тип

передатчика

или антенн

Кол-во кан-час

работы передат. или часов раб.сл.антенн

Класс излучения

Тариф,

руб

Сумма

доходов

за год, т.р

1.За предоставление

каналов радиовещания

ПДСВ-150

ПКВ-100

22 х 365 = 8030

19 х 365 = 6935

23 х 365 = 8395

А3Е

670

472,2

5380,1

3274,7

3964,1

Итого

12618,926

По дополнит.оборуд.

ПКВ-100

20х365 = 7300

А3Е

0,472

3447,06

Общий итог:

16065,986

2.За предоставление сложных антенн для РВ передатчиков

APPT

СГД 4/8 РА

22 х 365 = 8030

19 х 365 = 6935

23 х 365 = 8395

126

262

1011,8

1817,0

2199,5

Итого

5028,24

По дополнит.оборуд.

СГД 4/8 РА

20х365=7300

0,262

1912,6

Общий итог:

6940,84

3.За предоставление каналов радиосвязи

ПКМ-100
ПКМ-100
ПКМ-15
ПКМ-15

ПКМ-5

21 х 365 = 7665

19 х 365 = 6935

20 х 365 = 7300

17 х 365 = 6205

19 х 365 = 6935

16 х 365 = 5840

21 х 365 = 7665

20 х 365 = 7300

18 х 365 = 6570

17 х 365 = 6205

В8Е

–

В8Е

–

F7B

–

R3E

R7B

–

768

87,4

276

102,6

5886,7

5326,1

5606,4

4765,4

606,1

510,4

2115,5

749,0

674,1

636,6

Итого

26876,41

По дополнит.оборуд.

ПКМ-20

20х6х365=43800

R7
B

0,199

8716,2

Общий итог:

35592,61

ОБЩИЙ ИТОГ ПО ТАБЛИЦЕ

58599,436

2.6. Расчет затрат на производство, связанных с вводом нового оборудования

2.6.1. Расчет материальных затрат

а ) Расходы на электроэнергию для производственных нужд

Производим расчеты: kз=1,03, Тосн=500 руб., kодн = 0,95, Тдоп.=1,5 руб/кВт, kтех=1,02, cosj =0,91. Необходимую мощность дополнительных передатчиков находим по формуле (10):

Рн =х0,95= 323,626 (кВт),

Заявленную мощность дополнительных передатчиков находим по фор-ле (9):

Рз = 323,626 х 1,03 = 333,335 (кВт)

Расходы на электроэнергию по основной плате находим по формуле (8):

Зосн. = 333,335 х 500 = 166667,5 (руб.) =166,668 (т.руб.)
Расходы на электроэнергию по дополнительной плате находим по формуле (11):

Здоп= (100х2,8х20+20х1,5х20)х1,02х365х1,5 = 3462390 (руб.) =

= 3462,39 (т.руб.)

Общие расходы на электроэнергию для дополнительного оборудования находим по формуле (8):

Зэл.эн = 166,668 + 3462,39 = 3629,058 (т.руб.)

Расчет затрат на электроэнергию заносим в таблицу 12.
Таблица 12. Расходы на электроэнергию

Тип и мощность передатчика

Время работы за год с учетом затрат на тех нужды

tперхkтех, пер-час

Удельная норма потребляемой от сети

мощности

Кол-во

кВтхчас

электроэнергии

Расходы на оплату по дополнительному тарифу,

тыс. руб.

ПКВ-100

7446

2,8

2084880

3127,320

ПКМ-20

7446

1,5

223380

335,070

Итого расходов по дополнительной плате, тыс.руб.

Заявленная мощность подстанции, кВт

Тариф за 1 кВт, руб.

Расходы на электроэнергию по основной плате, тыс.руб.

ВСЕГО расходов на оплату электроэнергии по двухставочному

тарифу, тыс.руб.

3462,39

333,335

500

166,668
3629,058

б) Расчет затрат на материалы и запасные части.
Вычисление затрат на приборы проводим по форме табл. 13.
Таблица 13. Расчет затрат на электровакуумные и полупроводниковые приборы

Тип

радиопередатчиков

Время работы за год

с учетом затрат на

технические нужды,

передатчико-часов

Эксплуатационные расходы

На 1000

передатчико-часов работы, руб.

на год,

тыс.руб.

ПКВ-100

7446

8420

62,695

ПКМ-20

7446

16340

121,668

ИТОГО

184,363

Расходы на остальные материалы и запасные части для эксплуатации передатчиков и антенно – мачтовых сооружений (Змат.проч.) составят:

Змат.проч. = х 20 = 46,091 (тыс. руб.)

Зобщ.мат. = 184,363+ 46,091 = 230,454 (тыс.руб.)
2.6.2. Расчет суммы годовых амортизационных отчислений находим по формуле (12)

Кдооб.= 10000,939 руб., Nам=6,9%.
Зам.= = 690,065(т.руб.)

2.6.3. Расчет суммы прочих расходов производим по формуле (13)
Зпроч. = х10 = 541,337 (т.руб.)
2.6.4. Определяем полную сумму годовых эксплуатационных расходов по дополнительному оборудованию по формуле (14):
Зобщ=255,514+66,945+3629,058+230,454+690,065+541,337= 5413,373 (т.руб.)
Результаты расчетов по всем статьям эксплуатационных расходов обобщаем в сводной смете затрат на производство продукции, которую выполняем по форме табл.14.
Определяем процент каждой статьи к общей сумме расходов по формуле (15):

1.Фонд оплаты труда:

З % фот = х100 = 5,44 (%)

2.Отчисления в внебюджетные фонды (ЕСН):

З % есн = х100 = 1,42 (%)

3.Материальные затраты

— электроэнергия:

З % эл.эн = х100 = 40,85 (%)

— материалы и запчасти:

З % общ.мат. = х100= 3,21(%)

4.Амортизационные отчисления:

З % ам. = х100= 39,08 (%)

5.Прочие затраты:

З % проч. = х100= 10 (%)

Таблица 14. Сводная смета затрат на производство продукции передающего радиоцентра в результате дооборудования

Наименование статей

эксплуатационных

расходов

Эксплуатационные расходы,

тыс.руб

Процент

к общей сумме

расходов, %

До дооборуд.

Связанные с дооборуд.

После дооборуд.

1.Фонд оплаты труда

2164,147

255,514

2419,661

5,44

2.Отчисления в внебюджетные

фонды (ЕСН)

567,007

66,945

633,952

1,42

3.Материальные затраты

— электроэнергия

— материалы и запчасти

14538,717

1195,559

3629,058

230,454

18167,775

1426,013

40,85

3,21

4.Амортизационные отчисления

16693,56

690,065

17383,625

39,08

5.Прочие затраты

3906,554

541,337

4447,891

ИТОГО

39065,544

5413,373

44478,917

100

3. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗВИТИЯ

ПЕРЕДАЮЩЕГО РАДИОЦЕНТРА
Для проведения анализа эффективности развития передающего радиоцентра необходимо рассчитать основные технико-экономические показатели передающего радиоцентра до и после его развития.

3.1. Расчет технико-экономических показателей деятельности радиоцентра до и после развития

3.1.1. Общая номинальная мощность передатчиков, кВт:

а) существующего радиоцентра составляет:

Робщ. = 150+100х4+15х2+5 = 585 (кВт);
б) после развития радиоцентра составляет:

Робщ.2 = 585 + 100 + 20 = 705 (кВт);
в) изменение показателей абсолютное составляет:

∆ абсол.=Робщ.2 –Робщ. = 705-585 = 120 (кВт) – увеличение на 120 кВт;
г) изменение показателей относительное составляет:

∆ % = х100 = х100 = 120,5 (%) – увеличение на 20,5 %;
3.1.2. Среднегодовая стоимость основных фондов, тыс.руб.

а) существующего радиоцентра составляет:

Ос.ф. = 287820 (тыс.руб.)
б) после развития радиоцентра составляет:

Ос.ф.2 = Ос.ф. + Кдооб. = 287820 + 10000,939 = 297820,939 (тыс.руб.)
в) изменение показателей абсолютное составляет:

∆ абсол.= Ос.ф.2 – Ос.ф. = 297820,939 — 287820 = 10000,939 (тыс.руб.) -увеличение на 10000,939 (тыс.руб.);
г) изменение показателей относительное составляет:

∆ % = х100 = х100 = 103,47 (%) – увеличение на 3,47 %;

продолжение
–PAGE_BREAK–

Похожие работы